第一部分 单位概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

第二部分 2021年单位预算情况说明

1、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2021年收支预算总体情况说明

6、关于2021年收入预算情况说明

7、关于2021年支出预算情况说明

8、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算表

1、2021年单位财政拨款收支预算总表

2、2021年单位一般公共预算支出预算表

3、2021年单位一般公共预算基本支出预算表

4、2021年单位政府性基金预算收支预算表

5、2021年单位国有资本经营预算收支预算表

6、2021年单位收支预算总表

7、2021年单位收入预算总表

8、2021年单位支出预算总表

9、2021年单位政府采购预算表

10、2021年单位政府购买服务预算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于安徽广播电视大学池州分校内设机构调整的批复》（池编[2012]47号）文件规定，安徽广播电视大学池州分校的主要职责是：

1.通过现代远程开放教育为社会成员提供高等学历教育服务。

2.开展成人高等本（专）科学历教育。

3.开展各类非学历培训等相关社会服务。

二、部门预算单位构成

安徽广播电视大学池州分校2020年度单位部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

安徽广播电视大学池州分校2020年度单位预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽广播电视大学池州分校2021年财政拨款收支预算235.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款235.93万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入235.93万元。支出按功能分类分为：教育支出143.35万元，占60.76%；社会保障和就业支出47.48万元，占20.12%;卫生健康支出9.25万元，占3.92%;住房保障支出35.85万元，占15.2%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽广播电视大学池州分校2021年一般公共预算拨款235.93万元，比2020年预算拨款减少27.28万元，下降10.36%,下降原因主要是在编职工人数减少，人员支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出143.35万元，占60.76%；社会保障和就业支出47.48万元，占20.12%;卫生健康支出9.25万元，占3.92%;住房保障支出35.85万元，占15.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“教育支出”2021年预算143.35万元，比2020年预算减少17.21万元，下降10.72%，下降原因主要是在编职工人数减少，人员支出减少。其中：“成人高等教育”预算143.35万元，主要用于电视大学日常教学活动。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算47.48万元，比2020年预算减少4.86万元，下降9.29%,下降原因主要是在编职工人数减少，社保基数相应减少。其中：“事业单位离退休”预算1.05万元，主要用于退休费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.75万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“其他社会保障和就业支出”2.68万元，主要用于除上述“机关事业单位基本养老保险缴费支出”之外的医疗保险等社保支出。

3.“卫生健康支出”2021年预算9.25万元，比2020年预算减少0.58万元，下降5.9%，下降原因主要是在编职工人数减少，医疗保险基数相应减少。其中：“事业单位医疗”预算9.25万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出” 2021年预算35.85万元，比2020年预算减少4.63万元，下降11.44%，下降原因主要是在编职工人数减少，住房公积金基数减少。其中：“住房公积金”预算35.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

安徽广播电视大学池州分校2021年一般公共预算基本支出235.93万元，其中：工资福利支出189.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费。商品和服务支出9.66万元，主要包括：培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助36.63万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

安徽广播电视大学池州分校2021年无政府性基金预算拨款收入。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽广播电视大学池州分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广播电视大学池州分校2021年收支总预算977.49万元，收入为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

安徽广播电视大学池州分校2021年收入预算977.49万元，其中： 一般公共预算拨款收入235.93万元，占24.14%，比2020年预算减少27.28万元，减少10.36%，减少的原因主要是在编职工人数减少导致人员经费拨款减少。纳入专户管理政府非税收入741.56万元，占75.86%，比2020年预算增加252.45万元，增长51.61%。增长的原因是学校非税收入的增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

安徽广播电视大学池州分校2021年支出预算977.49万元，比2020年预算增加225.17万元，增长29.93%,增长原因主要是项目支出的增加。其中，基本支出371.24万元，占37.98%,主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出606.25万元，占62.02%,主要用于学校日常运转和修购建设方面的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽广播电视大学池州分校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

安徽广播电视大学池州分校2021年按照规定设置绩效目标的项目1个，其中：修购建设类项目绩效目标为进一步改善学校办学条件、提高教育教学质量。绩效目标实行单位自评。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽广播电视大学池州分校为事业单位，按照财政部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购情况。

安徽广播电视大学池州分校2021年政府采购预算总额79.15万元。其中：政府采购货物预算79.15万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

安徽广播电视大学池州分校无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

2021年预算安排公务用车购置0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、纳入专户管理政府非税收入：指除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2021年单位预算表（附表） 

1、2021年单位财政拨款收支预算总表

2、2021年单位一般公共预算支出预算表

3、2021年单位一般公共预算基本支出预算表

4、2021年单位政府性基金预算收支预算表

5、2021年单位收支预算总表

6、2021年单位收入预算总表

7、2021年单位支出预算总表

8、2021年单位国有资本经营预算收支预算表

9、2021年单位政府采购预算表

10、2021年单位政府购买服务预算表

安徽广播电视大学池州分校2021年预算公开表.xlsx